江西省赣州市保育院

赣州市保育院2021年部门预算

发表时间:2021-04-01 22:27作者:李丹

赣州市保育院2021年部门预算

目    录

第一部分   赣州市保育院概况

      一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   赣州市保育院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   赣州市保育院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分   名词解释

第一部分 赣州市保育院概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定,本部门的主要职责为学龄前儿童的保育和教育工作。

二、部门基本情况

纳入本级部门预算单位共1个,编制人数118人,实有人数97人和在校学生数1899人。

第二部分   赣州市保育院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

部门收入预算总额3126.27万元,其中:

1.财政拨款收入上年结余668.55万元,本年收入1409.72万元(基本工资、绩效工资标准线人均2.44万元的63%、社保、医保、住房公积金、伙食补助、电话费、工会经费、福利费、取暖费、退休人员遗属生活补助、独生子女奖励金、生均公用经费)

2.事业收入(保教费)1048万元(1.2021年春季幼儿人数1899人,60个班;2.2021年秋季幼儿人数2228人,招生71个班,南.北区共49个班,每班平均32人,国际、天玺院区共22个班,每班平均30人)

(二)支出预算情况

部门支出预算总额3126.27万元,其中:

1.基本支出2173.45万元

教育支出1993.22

社会保障和就业支出89.56万元

卫生健康支出90.67万元

2.项目支出952.82万元

(三)财政拨款支出情况

说明部门财政拨款本年支出预算数1409.72万元,其中:教育支出1229.49万元,比上年预算安排增加139.43万元;社会保障和就业支出89.56万元,比上年预算安排增加8.23万元;卫生健康支出90.67万元,比上年预算安排增加3.51万元。

(四)政府性基金情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算   262.95   万元,比2020年预算减少   14.1   万元,下降5.67   %。

机关运行费指各部门的公用经费,包括办公费12万元、水费20万元、电费8万元、邮电费14.50万元、取暖费3.02万元、维修(护)费20万元、培训费7.94万元、公务接待费2.80万元、专用材料费10.7万元、委托业务费18万元、工会经费6.35万元、福利费17.64万元、税金及附加24.64万元、其他费用97.36万元。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额560.38 万元,其中:政府采购货物预算182.38   万元、政府采购工程预算   378   万元、政府采购服务预算   0   万元。

(七)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目   1 个,涉及资金300 万元:

项目名称:事业发展发展专项

1.项目概述:院区扩大,为保障行政正常运行、人员经费等。南区电气改造工程,总建筑面各25000平方米,地下室一层,地上三层局部四层幼儿园,位于赣州市章贡区与赣县路交叉处。

2.立项依据:做好“六稳”“六保”,确保人员经费,各项保教工作能够顺利开展。南区电路经常出现故障,水管漏水等,为避免安全事故,需要做全面改造。

3.实施主体:赣州市保育院

4.实施周期:2021年全年

5.年度预算安排:300万元

6.年度绩效目标:称定教职工队伍、提高教职工队伍专业水平,提高办学水平,让教职工、家长、社会满意。将南区水路电路进行整体改造,更换破损设备,节水节电,节约能源,排除安全隐患,避免安全事故。

二、2021年“三公经费”预算

2021年赣州市保育院“三公”经费一般公共预算安排2.8万元。其中:

因公出国(境)费0万元。

公务接待费2.8万元,比上年减0.11万元,主要原因是:缩减开支。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第三部分   赣州市保育院2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育支出:反映本单位的基本支出。

(二)社会保障和就业支出:反映用于职工缴纳的基本养老保险费支出

(三)卫生健康支出:反映本单位用于职工医疗保障的支出


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